你好,学员是的,调整转出来即可的
追问: 老师分录是“借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税,贷:应交税费一未交增值税”
回答: 是的,这个没问题的
追问: 冉老师,这样一结转怎么未交增值税贷方余额不是0,而是刚才的2倍呢?
回答: 按照余额结转到营业外收支科目的
追问: 那这个分录究竟怎么写,请冉老师帮我写出来,可以吗?
回答: “借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税, 贷营业外收入
追问: 等于要做2笔分录,是吧
回答: 直接按照上面的余额,做一笔就可以的
追问: 好的谢谢冉老师!
回答: 不客气,祝你工作顺利,学员
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师分录是“借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税,贷:应交税费一未交增值税”
回答: 是的,这个没问题的
追问: 冉老师,这样一结转怎么未交增值税贷方余额不是0,而是刚才的2倍呢?
回答: 按照余额结转到营业外收支科目的
追问: 那这个分录究竟怎么写,请冉老师帮我写出来,可以吗?
回答: “借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税, 贷营业外收入
追问: 等于要做2笔分录,是吧
回答: 直接按照上面的余额,做一笔就可以的
追问: 好的谢谢冉老师!
回答: 不客气,祝你工作顺利,学员