好 ;你是小企业会计准则的话; 可以走利润分配-未分配利润来补折旧 和冲成本的 ; 是的; 先调账在处理的
追问: 我是企业会计制度
追问: 因为我看事务所给我的分录也是未分配利润,没有用以前年度损益调整
回答: 你好; 那就是小企业会计准则或者企业会计制度的; 那你就用利润分配做账哈
追问: 企业会计制度2001,我也不知道算不算小企业
回答: 你好 ; 没有以前年度损益调整科目的; 就用利润分配去即可
追问: 事务所说企业会计制度是没有“投资性房地产”科目的,所以她们审计报告披露为固定资产,要我们根据需要看是否要重分类。当时是他们硬要求我们重分类,那到底分不分好呢,我金蝶上是有投资性房产和以前年度损益调整的科目的
回答: 你好 ; 那你就分类下 按照审计的要求来做
追问: 不分类的话,还是每个摊销长期待摊费用和折旧的吗
回答: 你好 ; 是的; 分类的话; 也不是说不能抵扣 和分摊 ; 这个 正常是可以折旧的
追问: 如果公寓出售了,那部分就不需要摊销?
回答: 你好; 是的;出售当月分摊 ; 次月开始不在分摊的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我看事务所给我的分录也是未分配利润,没有用以前年度损益调整
回答: 你好; 那就是小企业会计准则或者企业会计制度的; 那你就用利润分配做账哈
追问: 企业会计制度2001,我也不知道算不算小企业
回答: 你好 ; 没有以前年度损益调整科目的; 就用利润分配去即可
追问: 事务所说企业会计制度是没有“投资性房地产”科目的,所以她们审计报告披露为固定资产,要我们根据需要看是否要重分类。当时是他们硬要求我们重分类,那到底分不分好呢,我金蝶上是有投资性房产和以前年度损益调整的科目的
回答: 你好 ; 那你就分类下 按照审计的要求来做
追问: 不分类的话,还是每个摊销长期待摊费用和折旧的吗
回答: 你好 ; 是的; 分类的话; 也不是说不能抵扣 和分摊 ; 这个 正常是可以折旧的
追问: 如果公寓出售了,那部分就不需要摊销?
回答: 你好; 是的;出售当月分摊 ; 次月开始不在分摊的