你好,对的是的,是这么做的。
追问: 因为是去年的费用,我做账是对的但其他方面需要调整吗?比如汇算清缴
回答: 汇算清交你还能修改吗?如果能修改的话,你去修改汇算清交职工薪酬明细表,有一个福利费在这里面,实际金额加上,然后税收金额没有超过比例的,税收金额也加上,然后你管理费用改成利润分配,未分配利润其他的是正确的。
追问: 这笔费用是去年的但发票开的是今年的应该不用调汇算清缴的账吧
回答: 根据权责发生制的话,属于去年的应该调整。
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回答: 汇算清交你还能修改吗?如果能修改的话,你去修改汇算清交职工薪酬明细表,有一个福利费在这里面,实际金额加上,然后税收金额没有超过比例的,税收金额也加上,然后你管理费用改成利润分配,未分配利润其他的是正确的。
追问: 这笔费用是去年的但发票开的是今年的应该不用调汇算清缴的账吧
回答: 根据权责发生制的话,属于去年的应该调整。