你好; 你之前这个发票有问题的; 你先看看之前收到这个发票怎么做账的; 是什么时间发生的;这样来判断怎么做转出分录的; 跨年没有
追问: 跨年了,有问题的发票全都是2020年的。 发票内容是:房租、物管费、水电费、扫地机、吸尘器、微波炉。
追问: 因为发票是异地的,税局觉得不应该有异地的房租水电物管费发生。
回答: 你好 ; 借以前年度损益调整 贷进项税转出 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
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追问: 跨年了,有问题的发票全都是2020年的。 发票内容是:房租、物管费、水电费、扫地机、吸尘器、微波炉。
追问: 因为发票是异地的,税局觉得不应该有异地的房租水电物管费发生。
回答: 你好 ; 借以前年度损益调整 贷进项税转出 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整