那你补做以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,不就是了吗?
追问: 目前以前年度损益调整科目余额为零,补做以后,结转损益的时候也会从借方的负数转出吗?就像之前的从贷方负数转出一样?
回答: 是哪个月做的?反结账补做就是了
追问: 2022.2月和4月做的,明年汇算清缴的时候需要把成本调增,缴纳企业所得税
回答: 不是的哈,如果需要调整所得税,就要重新汇算21年的所得税
追问: 相当于要更正2021年企业所得税汇算的内容,后面报的报表都得更正吧
回答: 是的,就是那样处理的呀
追问: 老师,请问账务怎么处理,把之前的账反结转后再调整吗?
回答: 是的,是把之前的账反结转后再调整
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追问: 目前以前年度损益调整科目余额为零,补做以后,结转损益的时候也会从借方的负数转出吗?就像之前的从贷方负数转出一样?
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追问: 2022.2月和4月做的,明年汇算清缴的时候需要把成本调增,缴纳企业所得税
回答: 不是的哈,如果需要调整所得税,就要重新汇算21年的所得税
追问: 相当于要更正2021年企业所得税汇算的内容,后面报的报表都得更正吧
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追问: 老师,请问账务怎么处理,把之前的账反结转后再调整吗?
回答: 是的,是把之前的账反结转后再调整