你好 本年利润加未分配利润期初
追问: 不参考利润表,根据什么填呢
回答: 结转损益就能出来,本年利润没有说看利润表。
追问: 本年利润的借方还是贷方呀?为分配利润对不上利润表的净利润,找了半天都没有找到哪里有问题
回答: 本年利润亏损就是借方盈利是贷方。按照实际。
回答: 报表对不上,那也不是你这样找的方法呀。
回答: 资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润,加上利润表的累计净利润。按照这个公式去找原因。
追问: 那有什么方法吗?对了很久还是没找出来,损益也结转了
追问: 就是用了这个公式比对,然后不相等
回答: 看一下你是不是有以前年度是一调整?
追问: 根据这个公式,本年累计净利润少了7000多
回答: 看一下有没有以前年度损益调整?
追问: 怎么看啊
回答: 去看有没有这个科目啊?
追问: 看了报表里面没有这个科目
回答: 那你这两个单独的报表平不平?
回答: 然后余额表平不平?
回答: 上个月两个报表的勾稽关系,对不对?
追问: 上个月对了,余额是平的,就是勾稽关系对不上
回答: 一般就是有以前年度损益调整一样,建议看看这个科目
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追问: 本年利润的借方还是贷方呀?为分配利润对不上利润表的净利润,找了半天都没有找到哪里有问题
回答: 本年利润亏损就是借方盈利是贷方。按照实际。
回答: 报表对不上,那也不是你这样找的方法呀。
回答: 资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润,加上利润表的累计净利润。按照这个公式去找原因。
追问: 那有什么方法吗?对了很久还是没找出来,损益也结转了
回答: 资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润,加上利润表的累计净利润。按照这个公式去找原因。
追问: 就是用了这个公式比对,然后不相等
回答: 看一下你是不是有以前年度是一调整?
追问: 根据这个公式,本年累计净利润少了7000多
回答: 看一下有没有以前年度损益调整?
追问: 怎么看啊
回答: 去看有没有这个科目啊?
追问: 看了报表里面没有这个科目
回答: 那你这两个单独的报表平不平?
回答: 然后余额表平不平?
回答: 上个月两个报表的勾稽关系,对不对?
追问: 上个月对了,余额是平的,就是勾稽关系对不上
回答: 一般就是有以前年度损益调整一样,建议看看这个科目