老师，问题在图表中！

101 2022-07-05 23:36

老师解答

答疑老师

2022-07-06 00:36

栏次1≥栏次（2%2B3%2B4），因为栏次1除包括栏次2应税货物、栏次3应税劳务（加工、修理、修配劳务）、栏次4纳税检查调整，还包括其他如应税服务、不动产和无形资产

Excel学堂用户5978

2022-07-06 06:24

追问：老师您说的逻辑我是知道的，问题在于，这2表比对的金额对不上，不知道怎么回事儿？可以解答下吗？这个具体的案例吗？

答疑老师

2022-07-06 09:10

回答：申报主表栏次1=附表1中的栏次1-5合计金额，你现在的申报表这个关系也是对的，你附表一中第5栏次69301.88不等于主表中栏次3中的34867.92，说明你附表一中第5栏次69301.88，还有其他应税金额，不在主表栏次（2%2B3%2B4）中体现，你核下你这月开69301.88金额包含哪些应税项目，就能找出原因了。

答疑老师

2022-07-06 09:56

回答：补充回复：主表栏次2-----指销售货物的金额；栏次3---指劳务仅指13%税率的加工修理修配，你附表1中的6%的金额不应该生成在主表栏次3中，主表中其中是你自己手工填写的，根据你的附表一看主表栏次3应该没有数据才对。申报表的填写你可参考《国家税务总局公告2021年第20号》附件二说明。

同学你好，你可以参考一下工信部的解释https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/myqyzxqyflwtbwbd/art/2020/art_1197fd9a417240f2bc45e98a37ec217f.html

2022-03-18

那您这样钱的用途不真实，违背了会计道德，建议您遵循职业道德，如实反映~

2022-06-29

同学，你好。这个债务重组事项属于资产负债表日后非调整事项，应用投资收益确定。

2024-01-23

他有单独的手机嘛，就是拿来纯办公用的才可以。

2023-11-16

同学你好。可以这么理解 Q=400-5P 中取(0.400)(80.0)两个点，在坐标轴可以画出直线。 Q=600-5p中取(0.600)(120.0)两个点，在坐标轴画出直线

2023-09-26

你好，当时治免税的政策，但是他是出的临时免税政策，后面不是写了吗？假设不考虑小规模临时减免

2023-09-06

同学你的疑问在于你对时间轴没有概念。 1-6年的400，是折现到0的时间点，所以不需要再乘上复利现值了。 7-10的500，只能折现到6这个时间点，所以要再从6折现到0，所以要乘上（P/F,10%,6） 300在最终收到，所以要折现到0，所以乘上（P/F,10%,10）

2023-06-30

您好 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%

2023-06-03

你好，你们是什么企业？怎么给你们提示的？

2023-05-24

差额可以放到营业外收入。还有一种做法。借库存商品应交税费、应交增值税进项，贷银行还款应付账款，借应付账款，贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

2023-05-19