一般差额下载0.5%左右的 贸易公司2%的话,这个不算低的。
追问: 假如上半年税负率做1.6,下半年做2.1这个是不是容易查
回答: 你当地的税负知道吗?一般都是在1%左右的。
追问: 刚问了我们老板,因为库存比较大,他愿意多交点税库存减下来一点,我们结转成本按90%结转的
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 不知道,税负率1的话库存减不下来
追问: 我做报损营业外支出行吗,我们做冷饮速冻,就当化货
回答: 如果你是调整库存的话,可以达到2%的 他都是按照季度税负的,你看下季度税赋能多少。
追问: 我算不明白营业外支出影响到什么
回答: 营业外支出 太多的话,税务局认为不合理,需要做进项转出,不允许抵扣。
追问: 我不明白,假如进项认证50,收入做59,费用做5.5,报损营业外支出3万,我按收入90%结转,营业支出跟结转成本有什么联系
回答: 你好,没有关系的,它可以减少你的存货不是吗?借营业外支出贷库存商品。
追问: 我拿到我们客户的退货单,分录借营业外支出贷库存商品吗
回答: 你这个是报损的,不是退货的, 退货的借应付账款,或者是预付账款,贷库存商品。
追问: 那我可以理解为做营业外支出多交了所得税,我们夏天做59万收入报损3万算合理吗其它有没什么影响
追问: 我附件怎么写呢,报损
回答: 对的是的 你得想好一个理由,什么原因报损,试销过期了吗?
追问: 夏天太热送货化货
追问: 做了这个分录后其它就不用管了吗
回答: 号对的是的,你只需要提供证明作为原始凭证就行。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 假如上半年税负率做1.6,下半年做2.1这个是不是容易查
回答: 你当地的税负知道吗?一般都是在1%左右的。
追问: 刚问了我们老板,因为库存比较大,他愿意多交点税库存减下来一点,我们结转成本按90%结转的
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 不知道,税负率1的话库存减不下来
追问: 我做报损营业外支出行吗,我们做冷饮速冻,就当化货
回答: 如果你是调整库存的话,可以达到2%的 他都是按照季度税负的,你看下季度税赋能多少。
追问: 我算不明白营业外支出影响到什么
回答: 营业外支出 太多的话,税务局认为不合理,需要做进项转出,不允许抵扣。
追问: 我不明白,假如进项认证50,收入做59,费用做5.5,报损营业外支出3万,我按收入90%结转,营业支出跟结转成本有什么联系
回答: 你好,没有关系的,它可以减少你的存货不是吗?借营业外支出贷库存商品。
追问: 我拿到我们客户的退货单,分录借营业外支出贷库存商品吗
回答: 你这个是报损的,不是退货的, 退货的借应付账款,或者是预付账款,贷库存商品。
追问: 那我可以理解为做营业外支出多交了所得税,我们夏天做59万收入报损3万算合理吗其它有没什么影响
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回答: 对的是的 你得想好一个理由,什么原因报损,试销过期了吗?
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回答: 号对的是的,你只需要提供证明作为原始凭证就行。