同学你好 核对出明细看差额是多少
追问: 100多个明细科目,和对方公司对账发现差额大的能差几万,小的也有几千
回答: 只是核对往来的明细 那个错了核对哪个
追问: 已经和对方公司核对过了,有的对有的错.现在想把差额给调整一下,但是问题是上任会计没有原来的帐给我,只是给了一份余额表,余额和对方公司对不上,但是具体那一笔错了就不清楚了,不知道怎么调整
回答: 同学你好 明细核对不上吗 核对明细就可以查出来了
追问: 老师要有明细给我对呀,不是说了吗?前任会计就给我一个科目余额表。
回答: 那你这个不好查是哪里的问题
追问: 就是不好查呀,所有才准备根据对方的对账单硬条的
回答: 同学你好 这个你们协商吧
追问: 协商好了,现在准备调账了,问题是怎么调整?
回答: 同学你好 计入往来就可以了
追问: 老师,调整科目是往来科目,但是对方科目用什么科目呢?
回答: 同学你好、 可以用营业外
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 100多个明细科目,和对方公司对账发现差额大的能差几万,小的也有几千
回答: 只是核对往来的明细 那个错了核对哪个
追问: 已经和对方公司核对过了,有的对有的错.现在想把差额给调整一下,但是问题是上任会计没有原来的帐给我,只是给了一份余额表,余额和对方公司对不上,但是具体那一笔错了就不清楚了,不知道怎么调整
回答: 同学你好 明细核对不上吗 核对明细就可以查出来了
追问: 老师要有明细给我对呀,不是说了吗?前任会计就给我一个科目余额表。
回答: 那你这个不好查是哪里的问题
追问: 就是不好查呀,所有才准备根据对方的对账单硬条的
回答: 同学你好 这个你们协商吧
追问: 协商好了,现在准备调账了,问题是怎么调整?
回答: 同学你好 计入往来就可以了
追问: 老师,调整科目是往来科目,但是对方科目用什么科目呢?
回答: 同学你好、 可以用营业外