老师，公司有留底增值税额11万，税务局让做未开票收入刚好把税额抵完，也不开发票，钱根本就不收，我这借方科目怎么做

你是收到税务局的留底退税了吗

你好，借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出5万。

借银行 贷进项转出 ２.借应收 贷主营业务收入 贷销项

你好 看图不是提不出数据 是因为一正一负对冲为0了

你好，同学，那有可能是你们之前做凭证的时候有做错的地方。

你好，你说的留底是月底进项大于销项的情况吗

您好，开出发票后， 借：主营业务收入–未开票–甲公司91743.1，应交税费–应交增值税–销项税额–未开票8256.9，贷：主营业务收入–甲公司91743.1 ，应交税费–应交增值税–销项税额8256.9 。最后开票9万，借：应收账款–甲公司（红字10000 ）贷：主营业务收入–未开票–甲公司 （红字9174.31） 应交税费–应交增值税–销项税额–未开票（红字825.69），借：主营业务收入–未开票–甲公司82568.79，应交税费–应交增值税–销项税额–未开票7431.21，贷：主营业务收入–甲公司82568.79，应交税费–应交增值税–销项税额7431.21

你好，学员 借应交税费——应交增值税——留抵税额退税 贷应交税费-应交增值税（进项税）

你好，朱表这不零了，你不需要交税啊。

同学你好 借成本费用 贷进项转出