你好,今年的企业所得税吗?多申报了吗 去年做了集体做了支付吗?需要调增的,在职工薪酬明细表实际金额和税收金额里面减去,这个你更正申报的
追问: 不是 老师 是工资报错了 我现在要更正去年的工资 但我的账务已经是按那个错误的做的报表 我今年的汇算可以先按错的申报 再今年的账务上把那笔更正的工资给红冲吗
回答: 你现在是多计提了还是少计提了?
追问: 多计提了
回答: 那就红冲借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增职工薪酬明细表税收金额和实际金额减去这个多的。
追问: 工资做的是 当月计提当月发放
回答: 借库存现金贷应付职工薪酬工资 为了这个收到了钱公户的做到银行存款,库存现金的做到库存现金里面。
追问: 老师 我的意思的 我的工资是当月计提当月发放的 那我现在红冲的话 只做借 应付职工贷利润分配吗?
回答: 好,当时你做了支付的吗?当时做了支付的,现在收回来了没有?
追问: 是法人的工资
回答: 你好 钱收回来了没有?
回答: 当时做了支付没有
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回答: 你现在是多计提了还是少计提了?
追问: 多计提了
回答: 那就红冲借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增职工薪酬明细表税收金额和实际金额减去这个多的。
追问: 工资做的是 当月计提当月发放
回答: 借库存现金贷应付职工薪酬工资 为了这个收到了钱公户的做到银行存款,库存现金的做到库存现金里面。
追问: 老师 我的意思的 我的工资是当月计提当月发放的 那我现在红冲的话 只做借 应付职工贷利润分配吗?
回答: 好,当时你做了支付的吗?当时做了支付的,现在收回来了没有?
追问: 是法人的工资
回答: 你好 钱收回来了没有?
回答: 当时做了支付没有