老师，您好您看下我画问号的2处， 问号1直播老师讲把固清改为280，再加一笔科目 借 固清10万 贷 资产处置损益10万 问号2原来的是价税合计918.55万拆开为 贷 固清835 应交税费—应交增值税（销项税额）108.55 这样的话固清最后科目反向结转就是190+108.55了

热门问答

• 1 老师您好，我刚问了个问题，已经到达上限了，还没得到我想要的答案，我想问一下，刚才那个老师说广告制作收入不用缴纳文化事业建设费，那我申报的时候是不是直接不填那个金额就行了呢，直接用总收入减掉我不缴纳的那个制作费收入就可以了呢？
  答：你好，是的呢，你这边税务局给你核定了这个税种吗？
• 2 一般纳税人按简易办法计算销售使用过的物品，是3%税率减按2%缴纳税款，开具普通发票是开3%的税率还是2%的税率？
  答：你好，按3%来开发票。你好
• 3 你好：我们2021年预收了3年的租金，增值税当年都确认收入交增值税了，所得税2021年只确认了当年的租金收入，现在税务局说我们增值税的收入大于所得税的收入要我们写说明，请问这个我们要怎么处理呢
  答：你好同学，据实说明就可以的，因为 税务局已经看到数据了，再说你应该按期确认收入，本身增值税就是多缴纳了，咱们没错误的
• 4 请问税费都已申报成功并扣款，下面提示这有影响吗，感谢
  答：上面提示你没有交税。
• 5 老师我想问下，我们是药店连锁分公司，但是这月我们收入是收取的咨询服务费的，在增值税申报表时要把这块收入填在那一列呢
  答：您好，一般人附一表5行6%税率，小规模是2或3行对应的劳务列
• 6 老师好，我们是煤炭贸易公司，给电厂供煤，税率多少？
  答：你好！你是一般纳税人吗
• 7 请问老师社保要计提吗？
  答：你好，这个是需要按部门计提的
• 8 您好， 弥补亏损是什么意思
  答：比如上年亏了50万，今年赚了80万，弥补完亏损就是30万了。
• 9 增值税期末留底需要做分录吗？
  答：你好！这个可以不用做了。没有要求做
• 10 老师，想问一下有没有财务基础归档相关的视频和资料？
  答：您好， 可以问下客服有无这方面资料呢