抱歉老师，我又来了。我又整不会了！麻烦老师给我捋一下。 假设A公司在1月份己计提工资95880元，（当月社保当月扣款，当月工资下月发） 2月份发生以下业务： 一、2月5日缴纳员工宿合2月份租金3180元、1月水电费420元（员工承担） 借：管理费用 一宿舍租金 3180 其他应收款-员工水电420 货：银行布款 3600 二、2月10日计提本月社保 借：管理费用 一社保 4350 货：应付职工薪酬-社保 4350 三、 2月15日缴纳社保 借：应付职工薪酬一社保 4350 其他应付款/其他应收款- 社保 1210 贷：银行存款 5560 四、2月20日发放1月份工资 借：应付职工薪酬-工资 95880 货：其他应付款/其他应收款一社保 1210 其他应收款-员工水电 420 银行存款 94250 您帮我看看这个分录有没有问题？

热门问答

• 1 老师，您好，请问下我们公司要3个主体投广告，但这里涉及到付款方式只能是个人，要付3笔保证金，到时退也是退到个人账户，员工这里怎么申请款呢？
  答：好，那就委托个人收款和付款就可以了。
• 2 各位老师大家好，水利建设专项收入是什么，怎么做申报呢，老师们指点一下，谢谢
  答：1.注册：在水利部门注册，获得一个用户账号和密码。 2.登录：使用用户账号和密码登录水利建设专项收入申报系统。 3.录入信息：在申报系统中录入水利工程建设项目的名称、地址、投资金额等信息。 4.上报：将录入的信息上报给当地的水利部门，等待审核。 5.审核：当地水利部门会对上报的信息进行审核，并给出审核意见。 6.缴款：如果审核通过，需要按照规定缴纳水利建设专项收入的资金。 7.完成申报：完成水利建设专项收入的申报过程。
• 3 小规模纳税人季度没超30万，报税是填第11行未达起征点吗，带出来的本期免税额，没说要缴纳多少税？你知道哪里不对吗
  答：你好，30万以内普通发票不需要交增值税，没有应交税费。
• 4 借了1200万，同一个法人 就是就存在借款利息的问题，涉及增值税贷款服务6% 1200x6%，2020年的，所以到2023年还要乘3？
  答：你好，20-23是是4年的利息哈
• 5 老师好，10月份现在报几月份的个税呢？工资数是按照工资的应发数还是实发数呢？ 想听听其他老师的建议！！！ 谢谢
  答：10月份报的是9月所属期的个人所得税，你就看你9月份发的是几月工资，就是对应几月工资的个税。
• 6 百旺的增值税发票税控开票软件（税控盘版）为什么打开之后，发票填开那边点不了啊
  答：你好，这个需要联系百旺的客服远程处理
• 7 10月份核算9月份工资，10月份是申报缴纳9月份个税吧
  答：是的，是的，是这样子的哦。
• 8 老师一般纳税人开的9%的工程款申报填主表的时候，只有劳务和货物行，是不是就不用填写，提取数字就行？
  答：你好，一般是直接提取数据
• 9 收购农产品开票流程是怎么操作了？
  答：现在税务局申请收购发票，然后发生业务实际开具就可以了。
• 10 像废品怎么计算发出的存货的计价 库存价值，就按照进来总量和价格➖发出去的数量。出去都是单项，我怎么去结转成本呢。我都懵了 因为进来时候就是杂在一起的总量和总价，出去是单项的数量和价格。意思说我不要单项结转成本，变成结转总成本，这个意思嘛？
  答：你好,是的,直接结转总成本就行.