那你平时交增值税怎么做分录的?正常收到退款分录都是:借银行存款:贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,但是你说你平时进项销项从来没转过,只能 将账目的销项累计、进项累计分别 转到转出未交增值税 两者差额在转到未交增值税 你应该未交增值税借方余额16000 然后收到退款 借:银行存款16000 贷:未交增值税 16000
追问: 才成立不久的公司,从来没有交过增值税呢
追问: 分别结转到应交税费应交增值税转出未交增值税,然后,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税-转出未交增值税吗
回答: 先从销项转到转出未交增值税 在把进项转到转出未交增值税 在把进销差额转到未交增值税 借:银行存款16000 贷:未交增值税 16000
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 才成立不久的公司,从来没有交过增值税呢
追问: 分别结转到应交税费应交增值税转出未交增值税,然后,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税-转出未交增值税吗
回答: 先从销项转到转出未交增值税 在把进项转到转出未交增值税 在把进销差额转到未交增值税 借:银行存款16000 贷:未交增值税 16000