你好,冲销原来的分录然后按照发票正常入账
追问: 求分录求分录
回答: 你好,你可以截图下你的原来暂估的分录嘛
追问: 借原材料暂估贷应付账款;借工程施工贷原材料暂估;借主营业务成本贷工程施工
回答: 冲销的分录(金额写负数) 借原材料暂估贷应付账款;借工程施工贷原材料暂估;借主营业务成本贷工程施工 在找发票重新记账 借原材料暂估贷应付账款;借工程施工贷原材料暂估;借主营业务成本贷工程施工 这样子前后相加等于零,或者有很小的差异,不算影响当期
追问: 产生的差额不用结转到以前年度损益科目?
回答: 金额大不大,不大的不用了,不要轻易用这个科目。麻烦
追问: 这个科目是会涉及到企业所得税?
回答: 是的,所以说不要轻易动
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好,你可以截图下你的原来暂估的分录嘛
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追问: 产生的差额不用结转到以前年度损益科目?
回答: 金额大不大,不大的不用了,不要轻易用这个科目。麻烦
追问: 这个科目是会涉及到企业所得税?
回答: 是的,所以说不要轻易动