你好,是什么原因导致补交的呢?
追问: 以前交了就是银行账一直没有做今年才发现
回答: 你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 贷:银行存款
追问: 现在这样做影不影响我今年的利润啊
追问: 跨期跨了2年了
回答: 你好,根据你的描述,这样是不影响今年利润的,只是影响应交税费,货币资金
追问: 我先计提了再按你现在这个做没有影响哈 我还以为要通过以前年度损益来做
回答: 你好,之前是计提的分录也没有做吗?
追问: 没有做的
回答: 你好,那就需要补做计提分录
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以前交了就是银行账一直没有做今年才发现
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追问: 现在这样做影不影响我今年的利润啊
追问: 跨期跨了2年了
回答: 你好,根据你的描述,这样是不影响今年利润的,只是影响应交税费,货币资金
追问: 我先计提了再按你现在这个做没有影响哈 我还以为要通过以前年度损益来做
回答: 你好,之前是计提的分录也没有做吗?
追问: 没有做的
回答: 你好,那就需要补做计提分录