基础信息表,然后主表纳税调整明细表。职工薪酬及纳税调整明细表,折旧摊销表。解所得税弥补亏损表,减免所得税优惠明细表。
追问: 老师还用填写一般收入、成本。期间费用明细表这三张表吗
回答: 如果你们不是小微企业的话,还是需要填写的。
追问: 我们2021年度没有营业收入,没有发生所得税,那还需要填写减免所得税优惠明细表吗
回答: 减免明细表就不需要填了。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师还用填写一般收入、成本。期间费用明细表这三张表吗
回答: 如果你们不是小微企业的话,还是需要填写的。
追问: 我们2021年度没有营业收入,没有发生所得税,那还需要填写减免所得税优惠明细表吗
回答: 减免明细表就不需要填了。