你好,当时你的分录是怎么做的?都做了管理费用吗
追问: 还有个人部分做其他应收
回答: 企业负担的做到了管理费用是吗?如果是的话,借银行存款,贷其他应收款,(个人的) 利润分配未分配利润、(企业的)
回答: 之前通过了应付职工薪酬、企业负担的那一部分,借银行存款 贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬,社保 贷利润分配未分配利润
追问: 银行存款沒增加,直接抵减了个人部分
回答: 借其他应收款社保局 贷,应付职工薪酬、社保、 其他应收款,个人负担的社保, 借应付职工薪酬、社保 贷,利润分配未分配利润, 然后抵扣的时候接其他应收款,个人负担的社保贷、其他应收款,社保局
追问: 老师,我的其他应收款没设置社保局,只有个人,分录是借应付职工薪酬社保费,借其他应收个人社保贷银行存款,同时借管理费社保费,贷应付职工薪酬社保费,退回来该怎么写分录呢
回答: 你好,借库存现金或者是银行存款贷,应付职工薪酬,社保其他应收款个人负担的社保,这个理解吗?
追问: 但是都没收到现金和银行存款
追问: 开发票的时候系统直接扣除了
追问: 我直接做管理费用负数和其他应收款负数可以不
回答: 可以的,所以我用其他应收款给你来代替吗?这不就是为了区分退回来的。
回答: 你这个月交了多少,你记提多少,退回来的就不用做了,项羽,你之前多计提啦?
回答: 相当于你之前多计提了。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 还有个人部分做其他应收
回答: 企业负担的做到了管理费用是吗?如果是的话,借银行存款,贷其他应收款,(个人的) 利润分配未分配利润、(企业的)
回答: 之前通过了应付职工薪酬、企业负担的那一部分,借银行存款 贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬,社保 贷利润分配未分配利润
追问: 银行存款沒增加,直接抵减了个人部分
回答: 借其他应收款社保局 贷,应付职工薪酬、社保、 其他应收款,个人负担的社保, 借应付职工薪酬、社保 贷,利润分配未分配利润, 然后抵扣的时候接其他应收款,个人负担的社保贷、其他应收款,社保局
追问: 老师,我的其他应收款没设置社保局,只有个人,分录是借应付职工薪酬社保费,借其他应收个人社保贷银行存款,同时借管理费社保费,贷应付职工薪酬社保费,退回来该怎么写分录呢
回答: 你好,借库存现金或者是银行存款贷,应付职工薪酬,社保其他应收款个人负担的社保,这个理解吗?
追问: 但是都没收到现金和银行存款
追问: 开发票的时候系统直接扣除了
追问: 我直接做管理费用负数和其他应收款负数可以不
回答: 可以的,所以我用其他应收款给你来代替吗?这不就是为了区分退回来的。
回答: 你这个月交了多少,你记提多少,退回来的就不用做了,项羽,你之前多计提啦?
回答: 相当于你之前多计提了。