你好,你要填写主表,算下你的利润总额要小于零
追问: 利润总额是小于零呀,预交的税款怎么办?
回答: 那么你汇算清缴之后是可以退税的,你看一下主表那边有一个已经缴纳的税款,那个是到时候可以退税的
追问: 可以不申请退税吗?应该怎么操作?谢谢
回答: 那么你需要调整你们的成本或者费用,使你们的利润刚好是可以弥补当时的盈利的
追问: 可以说一下具体要如何操作吗?
回答: 比如你们前面一季度是100万的盈利,那么你汇算清缴时候就要100万的亏损,然后根据这个100万来条件你的成本或者费用
追问: 是不是在A105000表中的五.特别纳税调整应税所得中的调减项?
回答: 你调整(一)视同销售成本(填写A105010)就可以的
追问: 我没选这张表
追问: 必须填写那张表中吗?
回答: 你们是在填写小微企业的汇算清缴吗
追问: 是小微企业,王老师
回答: 那么你直接在成本里面调整就可以了
追问: 是直接在主表中调增成本?也就是把一季度的利润总额金额+营业成本=主表中的营业成本?
回答: 是的,你成本进行调整的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 利润总额是小于零呀,预交的税款怎么办?
回答: 那么你汇算清缴之后是可以退税的,你看一下主表那边有一个已经缴纳的税款,那个是到时候可以退税的
追问: 可以不申请退税吗?应该怎么操作?谢谢
回答: 那么你需要调整你们的成本或者费用,使你们的利润刚好是可以弥补当时的盈利的
追问: 可以说一下具体要如何操作吗?
回答: 比如你们前面一季度是100万的盈利,那么你汇算清缴时候就要100万的亏损,然后根据这个100万来条件你的成本或者费用
追问: 是不是在A105000表中的五.特别纳税调整应税所得中的调减项?
回答: 你调整(一)视同销售成本(填写A105010)就可以的
追问: 我没选这张表
追问: 必须填写那张表中吗?
回答: 你们是在填写小微企业的汇算清缴吗
追问: 是小微企业,王老师
回答: 那么你直接在成本里面调整就可以了
追问: 是直接在主表中调增成本?也就是把一季度的利润总额金额+营业成本=主表中的营业成本?
回答: 是的,你成本进行调整的