您好,退的是什么税
追问: 退的是22年1-3月印花税,教育费附加,地方教育附加,城建税,但具体每项退多少我不知道啊,退回来的票有四张
回答: 您好,那您根据明细,借银行存款,借应交税费(红字),借税金及附加(红字)贷应交税费(红字)
追问: 老师关键这票上面看不见明细啊,税务局说是22年1-3月的,可是我不清楚具体明细,咋弄啊
回答: 您好,那您这个非常麻烦,如果分不清楚,就计入营业外收入
追问: 老师我刚做什么都不懂,怎么做个分录呢?我想一次做对避免以后的麻烦,一共有四张退款,一共收到退款230.42
回答: 您好,19.92和13.28可能是教育费附加和地方教育费附加
追问: 问题是三个月的,22.1-22.3月的,我真不知道怎么做账,这个怎么弄呢老师,这是第四张退款,一共这四个,怎么做分录呢?老师麻烦具体一点,谢谢啦
回答: 您好,不好意思,没法判断您的退税金额对应税目
追问: 老师这就没办法做了吗?我这个月先不记,我去税务局核对好数据以后,5月份再记这笔帐可以吗?
回答: 您好,您可以先挂账往来或营业外收入
追问: 挂帐怎么做分录?具体写一下分录,星星老师了我马上就不能提问了,提问次数有限,我想问下怎么写挂账分录以及挂账以后怎么操作
回答: 您好,借银行存款,贷其他应付款或营业外收入,后期根据准确项目,冲回挂账分录,按照正确分录重新做账
追问: 老师如果我后期不冲的话会有什么影响?我能不能不冲呢?不想来回麻烦了
回答: 您好,那您的数据与纳税申报表不一致
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 退的是22年1-3月印花税,教育费附加,地方教育附加,城建税,但具体每项退多少我不知道啊,退回来的票有四张
回答: 您好,那您根据明细,借银行存款,借应交税费(红字),借税金及附加(红字)贷应交税费(红字)
追问: 老师关键这票上面看不见明细啊,税务局说是22年1-3月的,可是我不清楚具体明细,咋弄啊
回答: 您好,那您这个非常麻烦,如果分不清楚,就计入营业外收入
追问: 老师我刚做什么都不懂,怎么做个分录呢?我想一次做对避免以后的麻烦,一共有四张退款,一共收到退款230.42
回答: 您好,19.92和13.28可能是教育费附加和地方教育费附加
追问: 问题是三个月的,22.1-22.3月的,我真不知道怎么做账,这个怎么弄呢老师,这是第四张退款,一共这四个,怎么做分录呢?老师麻烦具体一点,谢谢啦
回答: 您好,不好意思,没法判断您的退税金额对应税目
追问: 老师这就没办法做了吗?我这个月先不记,我去税务局核对好数据以后,5月份再记这笔帐可以吗?
回答: 您好,您可以先挂账往来或营业外收入
追问: 挂帐怎么做分录?具体写一下分录,星星老师了我马上就不能提问了,提问次数有限,我想问下怎么写挂账分录以及挂账以后怎么操作
回答: 您好,借银行存款,贷其他应付款或营业外收入,后期根据准确项目,冲回挂账分录,按照正确分录重新做账
追问: 老师如果我后期不冲的话会有什么影响?我能不能不冲呢?不想来回麻烦了
回答: 您好,那您的数据与纳税申报表不一致