你好,把没有入账的发票现在补上分录。
追问: 主要是票很早就给她了 时间长了 她没冲 账, 纸质发票也没有了
回答: 发票找不到了,不能随便冲减应付账款。可以跟对方单位要存根复印件
追问: 对方单位也联系不上 时间太长了了。 那账就一直在应付帐款借方挂着,年底或者汇算清缴需要对挂账怎么处理嘛,老师
回答: 联系不上,也找不到发票,就得计入营业外收入。但是营业外收入需要缴纳所得税
追问: 老师 是应付账款借方挂账 不是贷方挂帐 也是计入营业外收入嘛
回答: 嗯,相当于预付账款。没有来发票。这种情况就写个说明入账吧。后期如果税务查,再落实。本来就是真实的业务
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 发票找不到了,不能随便冲减应付账款。可以跟对方单位要存根复印件
追问: 对方单位也联系不上 时间太长了了。 那账就一直在应付帐款借方挂着,年底或者汇算清缴需要对挂账怎么处理嘛,老师
回答: 联系不上,也找不到发票,就得计入营业外收入。但是营业外收入需要缴纳所得税
追问: 老师 是应付账款借方挂账 不是贷方挂帐 也是计入营业外收入嘛
回答: 嗯,相当于预付账款。没有来发票。这种情况就写个说明入账吧。后期如果税务查,再落实。本来就是真实的业务