请问老师：我上个月收到一份电子专票因没注意对方数量单位公斤开成了吨，已经抵扣了，我这个单位没有电子专票，申请红冲怎么操作？

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

你好 你们单位开红字信息表 对方给你开负数发票

同学好，可以在税控盘上点击开具销售清单，如果补开不了，申请作废或红字发票，重新开具

你这个进项税额转出填写附表2 这个20栏，之后重新认证，重新填写附表2

借；应付账款 等科目 贷；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目 取得的进项负数冲减当期进项税额就是了

已经重开了 你不是说重新开么？电子发票这个只能开红字冲掉，不能作废，

您好，这个是可以的，1可以

可以再领发票开负数发票。

你好，金额就按照原来蓝字发票的金额填写就可以了，其他的项目也是按照原来发票信息填写的。

同学，你好，本月还可以领18份电子发票。领之前你要把你开过的发票进行验旧