你好,没有少啊,利润表有资产处置损益的,申报所得税和增值税都要算
追问: 小企业会计准则,没有这个啊,只能计入营业外收入,例如我开个票出去35000,税额计入销项税额,,不含税的记入固定资产清理,现在这个就没有计入收入是吧,那我报所得税的时候不就会有问题吗,增值税报表要是不算这个不含税的这部分就保存不了啊,
回答: 固定资产清理最后要转入资产处置损益,你没有也会转入营业外收入,这个就是收入要申报呀
追问: 我是这样做的,
追问: 我这样做的分录 我的报表里面的收入不就会和增值税报表的销售额不一致吗?
回答: 分录没问题,这个不影响的
追问: 我的报表里面的收入没有这个销售额,我所得税季报的时候按报表来吧??但这样会出现和增值税报表累计的销售额不一致呀
回答: 是按季报,同学,这个业务就是会有差异的,正常报就行了
10课时68253
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追问: 小企业会计准则,没有这个啊,只能计入营业外收入,例如我开个票出去35000,税额计入销项税额,,不含税的记入固定资产清理,现在这个就没有计入收入是吧,那我报所得税的时候不就会有问题吗,增值税报表要是不算这个不含税的这部分就保存不了啊,
回答: 固定资产清理最后要转入资产处置损益,你没有也会转入营业外收入,这个就是收入要申报呀
追问: 我是这样做的,
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回答: 分录没问题,这个不影响的
追问: 我的报表里面的收入没有这个销售额,我所得税季报的时候按报表来吧??但这样会出现和增值税报表累计的销售额不一致呀
回答: 是按季报,同学,这个业务就是会有差异的,正常报就行了