你好,是什么情况导致第四季度当季度实现了盈利20万呢?
追问: 我是调账了,第三季度企业所得税报了-36万,调账之后现在企业所得税怎么报呀
回答: 你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了
追问: 没有收入,也没有成本,只有费用,现在就是调账之后,第四季度全年累计利润总额是-16万了,如果我这样申报,肯定是不正常的对吧
回答: 你好,你单位是因为什么原因需要调账呢
追问: 没调账之前,第三季度,我在电子税务局申报的利润总额是-36万,能明白我的意思吗
回答: 你好,我知道你 的意思。你总得告诉我为什么调整吧
追问: 就是人工工资这一块,之前作为管理人员的,现在不算管理人员,把他调到生产成本里去了,我们现在没有收入,就没有结转成本
回答: 你好,那就按调整之后的利润表数据进行填写申报就是了
追问: 所以又回到了我问的第一个问题,在电子税务局申报企业所得税,没有收入和成本的情况下,第三季度的利润总额申报的是-36,那第四季度申报-16,是正常的吗
回答: 你好,如果实际情况是这样,是正常的
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有收入,也没有成本,只有费用,现在就是调账之后,第四季度全年累计利润总额是-16万了,如果我这样申报,肯定是不正常的对吧
回答: 你好,你单位是因为什么原因需要调账呢
追问: 没调账之前,第三季度,我在电子税务局申报的利润总额是-36万,能明白我的意思吗
回答: 你好,我知道你 的意思。你总得告诉我为什么调整吧
追问: 就是人工工资这一块,之前作为管理人员的,现在不算管理人员,把他调到生产成本里去了,我们现在没有收入,就没有结转成本
回答: 你好,那就按调整之后的利润表数据进行填写申报就是了
追问: 所以又回到了我问的第一个问题,在电子税务局申报企业所得税,没有收入和成本的情况下,第三季度的利润总额申报的是-36,那第四季度申报-16,是正常的吗
回答: 你好,如果实际情况是这样,是正常的
追问: 谢谢老师
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