您好 请问是开具的增值税普通发票还是专用发票
追问: 开的是普通发票
回答: 那增值税不需要缴纳 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 减免没做,是影响利润总额了 个独企业经营所得是按照利润总额计算
追问: 那我申报表需要更正重新申报吗?已经交了税款了,还可以更正吗
回答: 已经交了税款 要去税务大厅更正申报
追问: 那我可以在下次申报的时候补做减免,然后加到下次申报里面吗
回答: 请问大概多少金额
追问: 税额相差67元,应该申报6760,我申报了6693
回答: 金额不大 加到下次申报里面可以的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 那增值税不需要缴纳 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 减免没做,是影响利润总额了 个独企业经营所得是按照利润总额计算
追问: 那我申报表需要更正重新申报吗?已经交了税款了,还可以更正吗
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追问: 那我可以在下次申报的时候补做减免,然后加到下次申报里面吗
回答: 请问大概多少金额
追问: 税额相差67元,应该申报6760,我申报了6693
回答: 金额不大 加到下次申报里面可以的
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