你好 你要按照3%来申报的,但是那个2%要作为减免填写进去的
追问: 怎么填写呢 在那个位置呢
回答: 在18行那边,小微企业免税额
追问: 老师 在哪里填写 怎么填写呢
回答: 你的全部都是未开票收入吗? 18行那边的
追问: 是的 都是未开票收入
追问: 点不动呢
回答: 那你这个填写的位置是对的
追问: 不用调整差额吗 我的账务是1% 申报是3%
回答: 申报是3%,你们怎么有那么多的免税销售额???
追问: 收入11万 按1%做账 收入是108910.89 税额1089.11 这个不是按108910.89申报吗 但里面的免税税额成了108910.89*3%了 这个怎么申报
回答: 那个不是填写在免税那边的,要填写在(一)
追问: 老师 能截图明指出吗 麻烦您了
回答: 你看一下我的图片,要填写在这边的
追问: 我填写自动到免税那边去了 这个怎么填写进去的
回答: 你开的是什么内容?都是免税产品吗
追问: 是无票收入哦
回答: 你这个是填错了,不能填写在那边的
追问: 这个是进去的第一张表
追问: 老师不是这样填吗
回答: 不是的,你主表填错了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么填写呢 在那个位置呢
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追问: 老师 在哪里填写 怎么填写呢
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追问: 是的 都是未开票收入
追问: 点不动呢
回答: 那你这个填写的位置是对的
追问: 不用调整差额吗 我的账务是1% 申报是3%
回答: 申报是3%,你们怎么有那么多的免税销售额???
追问: 收入11万 按1%做账 收入是108910.89 税额1089.11 这个不是按108910.89申报吗 但里面的免税税额成了108910.89*3%了 这个怎么申报
回答: 那个不是填写在免税那边的,要填写在(一)
追问: 老师 能截图明指出吗 麻烦您了
回答: 你看一下我的图片,要填写在这边的
追问: 我填写自动到免税那边去了 这个怎么填写进去的
回答: 你开的是什么内容?都是免税产品吗
追问: 是无票收入哦
回答: 你这个是填错了,不能填写在那边的
追问: 这个是进去的第一张表
追问: 老师不是这样填吗
回答: 不是的,你主表填错了