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Excel学堂用户4133

老师,请问加计递减本期发生额填什么数

166 2022-01-17 16:51
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老师解答
2022-01-17 16:53

你好,当月的进项乘以抵扣率。

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Excel学堂用户4133
2022-01-17 16:55

追问: 本月进项发票金额10000,抵扣率10%,就填10000×10%=1000吗

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答疑老师
2022-01-17 16:56

回答: 你好,对的是的,是这么做的。

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计算可计提的加计抵减税额,填报《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)第二列“本期发生额”,第四列和第六列可以自动带出;
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