老师好，我们9月成立的新公司，到12月底，总共开票454500元，成本大概42000多，企业所得税大概交多少啊

热门问答

• 1 老师请教一下我们通过运满满产生的运输费，我们从平台充值，比如我们从平台发布消息10000元的运输费，有驾驶员完成运输了，他们会给我们提供9个点运输发票，然后他们收取的服务是10000/（1-服务费点子）得来的，是不是不应该这样计算呢？他们服务费和我们运输费开在一张发票，他们完全可以把服务费分离出来开6个点的服务发票，他们为什么要从高交税呢，驾驶员并非运满满员工，他们开了9的销项，他们进项又怎么解决呢？我做帐的时候怎么处理呢，需要把服务费和运费分离出来吗，还是作为运费一笔处理呢？谢谢
  答：您好，您的那个算法是没错的，因为他们是按照9%的销项税是规定的，因为他是混合销售业务，不是兼营业务的，你可以直接作为运费的
• 2 请问餐补不和工资一起发放，是计入个人所得税基数还是社保基数呢？
  答：2个基数都要算的哈
• 3 个体工商户的经营所得最新政策
  答：《财政部?税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》国家税务总局公告2023年第12号：对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。本公告自2023年1月1日起施行，2027年12月31日终止执行。
• 4 老师小规模京东物流配送公司，之前我们自己雇配送员送货，现在不自己送了，把这个配送业务包给另一个公司了，但和厂家的合同是我们签的，厂家的配送费还是走我们账户，然后我们收8个点再把钱转给外雇的公司，外包公司是不是得按扣除8个点的金额给我开票
  答：同学你好 对的 可以这样的
• 5 1.所得税年报表要退税，想纳税调增把报表调平，纳税调整明细表里面只有职工薪酬有数据，调整哪个项目比较合适？ 2.调增费用在哪行哪列，调整？ （需要调整的原因的，加计抵扣原来是70%，税务让按100%做，所以有退税，现在如果不退税，税务让改一下表）
  答：同学你好 招待费福利费只要有就可以调增
• 6 我们收到一张电子专票，现在要冲红，请问怎么操作？我们单位还是开纸质专票的。还是在开票软件里冲红吗
  答：你们没有抵扣，叫对方直接红冲就是
• 7 老师，上海的会计继续教育可以转到浙江吗？
  答：你好！你的信息在哪儿采集的，就在哪儿做
• 8 老师，像公司贷款，让半年还款一次，还了银行又重新放款，这是属于短期借款吗？
  答：您好，这个是属于短期借款的
• 9 您好，想问下KTV行业的文化建设服务费怎么计算申报呢？
  答：你好！这个按收入乘以3%就好了
• 10 隔月退货，1.买家没有认证抵扣，卖家开负数发票，给买家，2，买家认证抵扣，买家开红字发票，打印红字发票A4纸上盖财务章，给卖家，卖家去开票系统可以看到收到红字发票明细信息，。 流程对吗？能给在梳理一下吗
  答：您好， 是的 流程就是这个流程