你好,这个是金水盘抵扣的吗?
追问: 是的老师
追问: 是税控盘年度服务费
回答: 主表应纳税减征额,还有减免明细表附表四,本期发生额实际抵扣金额里面。
追问: 老师你看下问题出在哪了
回答: 不需要交税,抵扣不了增值税的。
追问: 那我留抵扣可以吗
回答: 可以的,你先不要填写,需要交税的时候再抵扣。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 主表应纳税减征额,还有减免明细表附表四,本期发生额实际抵扣金额里面。
追问: 老师你看下问题出在哪了
回答: 不需要交税,抵扣不了增值税的。
追问: 那我留抵扣可以吗
回答: 可以的,你先不要填写,需要交税的时候再抵扣。