分录不太会做，思路也很乱

热门问答

• 1 你好！请问公司公账转给个人工程服务款。但是那个个人又是法人。不能代开个人工程服务票。可以用他作为法人的公司开票吗？
  答：你好，实际业务是个人的还是公司的
• 2 老师好，个人工资，每月或每日有限额吗？
  答：你好，个人工资没有限额，但是缴纳社保、公积金基数有限额
• 3 个体户可以办理基本户吗？有风险吗？
  答：您好，这个是可以的，不影响的
• 4 研究开发项目立项决议文件是验收报告吗？
  答：您好，同学。这不是验收报告。
• 5 红冲咯80万的小规模纳税人，不想享受退税，有什么好的建议
  答：您好，再申报80万的未开票收入（正数），在4季度有开票再申报未开票收入（负数），这样就不会退税了
• 6 如果要成立b公司 这两种方式优缺点是什么
  答：不能各占50%的 只能一个51%和49%
• 7 #提问#2023年1-9月一般纳税人图书零售按照9%的税率做账和缴税的，现在发现图书是免税的，想把以前的调回来和退税该怎么做
  答：你好 借银行，贷营业外收入  
• 8 请问老师，以前的会计工资没有计提，直接做费用，所以申报财务报表是资产负债表，应发职工薪酬是没有期初数的，在第三季度是我改成计提，现在第三季度期末数有应付职工薪酬数值，但是只是7-9月的，请问一下我需要重新计算把前面6个月算起来加进去吗
  答：现在补充就可以了，按照实际的金额直接应付职工薪酬，贷应付职工薪酬。
• 9 公司预存10000元办加油卡，用于公司开展业务用车加油，该如何出分录
  答：您好，这个的话，你们是可以先做预付账款的
• 10 5月份付款做错了了分录，直接做成：借：销售费用，贷：银行存款，现在应该如何更正？
  答：您好，这个的话，本身是做应付账款和银行存款的吗