这个打到私人卡的话,就不需要再做账。
追问: 我做的内部账包含了私账的流水明细
回答: 那你这个钱就直接冲减费用就可以。
追问: 那账务处理是:借:银行-私卡,贷:管理费用社保,其他应收款-个人部分?
回答: 对的,没错就是这么做
追问: 那这样的话,其他应收款不就是负数了吗
回答: 你付款的时候怎么做的?
追问: 我先计提公司部分,在付款的时候做的是:借:应付-公司部分,其他应收社保-个人部分,贷:银行。,发工资时:借:应付职工工资,贷:其他应收社保-个人部分,贷:银行
回答: 我觉得你全部冲销费用就行
追问: 但是他转回来的钱是包含公司实际发的工资+扣的社保+公司部分社保,如果只冲费用的话这个不久不平了
回答: 这个没有什么不平啊,本来就是这个人全部负担了才对。
追问: 那可以在计提社保的时候做笔负数做到其他应收款去,等公账发完工资,私账收款的时候就把其他应收结转了
回答: 问题可以按照你说的这么做。
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我做的内部账包含了私账的流水明细
回答: 那你这个钱就直接冲减费用就可以。
追问: 那账务处理是:借:银行-私卡,贷:管理费用社保,其他应收款-个人部分?
回答: 对的,没错就是这么做
追问: 那这样的话,其他应收款不就是负数了吗
回答: 你付款的时候怎么做的?
追问: 我先计提公司部分,在付款的时候做的是:借:应付-公司部分,其他应收社保-个人部分,贷:银行。,发工资时:借:应付职工工资,贷:其他应收社保-个人部分,贷:银行
回答: 我觉得你全部冲销费用就行
追问: 但是他转回来的钱是包含公司实际发的工资+扣的社保+公司部分社保,如果只冲费用的话这个不久不平了
回答: 这个没有什么不平啊,本来就是这个人全部负担了才对。
追问: 那可以在计提社保的时候做笔负数做到其他应收款去,等公账发完工资,私账收款的时候就把其他应收结转了
回答: 问题可以按照你说的这么做。
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了