学员你好,没有业务公户也没有资金吗
追问: 我们公户资金是在10月进行转帐的
回答: 9月份没收到是吧,那你可以在三季度报表填个实收资本和其他应收
追问: 那我总要填个数字吧,9月没有收到业务,实收资本也是10月份进入公户的,我们账套是11月份才启用的
回答: 就是挂个往来,把10月收到的金额在9月挂个其他应收和实收资本
追问: 我这账套是11月才启用的,那要怎么挂呢
回答: 可以在11月补前期的凭证,这两张凭证不涉及损益类
追问: 实际的会计分录应该怎么做呢,11月都结账了
回答: 那你账就不用调整了,因为实收资本应该已经计入了
追问: 主要是我这个逾期申报资产总计期末余额0不为0,不知道怎么解决啊,打电话给12366他们说看你们企业适用什么会计准则,上面有没有规定,打电话给所在税务局大厅说这个肯定是不能填0的,我也不知道要怎么搞这个
回答: 所以只填三季度的报表啊,账不动,按照你收到的实收资本金额,填实收资本和其他应收款
追问: 我11月的帐是借银行存款贷方实收资本,那实收资本就填实际收到的金额了,其他应收款金额也跟实收资本一样吗
回答: 是的,你的理解完全正确,请给个五星好评吧
追问: 实收资本和其他应收款都填是吧,其他附表都填0是吧
回答: 是的,你的理解完全正确
追问: 都填到期末余额中吧,上年期末余额不填吧
回答: 是的,上年没有开业都是0
追问: 还要点确定吗
回答: 所有者权益表实收资本填数据
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 我们公户资金是在10月进行转帐的
回答: 9月份没收到是吧,那你可以在三季度报表填个实收资本和其他应收
追问: 那我总要填个数字吧,9月没有收到业务,实收资本也是10月份进入公户的,我们账套是11月份才启用的
回答: 就是挂个往来,把10月收到的金额在9月挂个其他应收和实收资本
追问: 我这账套是11月才启用的,那要怎么挂呢
回答: 可以在11月补前期的凭证,这两张凭证不涉及损益类
追问: 实际的会计分录应该怎么做呢,11月都结账了
回答: 那你账就不用调整了,因为实收资本应该已经计入了
追问: 主要是我这个逾期申报资产总计期末余额0不为0,不知道怎么解决啊,打电话给12366他们说看你们企业适用什么会计准则,上面有没有规定,打电话给所在税务局大厅说这个肯定是不能填0的,我也不知道要怎么搞这个
回答: 所以只填三季度的报表啊,账不动,按照你收到的实收资本金额,填实收资本和其他应收款
追问: 我11月的帐是借银行存款贷方实收资本,那实收资本就填实际收到的金额了,其他应收款金额也跟实收资本一样吗
回答: 是的,你的理解完全正确,请给个五星好评吧
追问: 实收资本和其他应收款都填是吧,其他附表都填0是吧
回答: 是的,你的理解完全正确
追问: 都填到期末余额中吧,上年期末余额不填吧
回答: 是的,上年没有开业都是0
追问: 还要点确定吗
回答: 所有者权益表实收资本填数据