你好,你们手上正常专票可以抵扣普票销项税额,只要不是简易方式就行。
追问: 不是,我们公司租赁别人房子,上家给我开的专票,我们公司因为特殊原因开不了专票,只能开普票给我们下面租客,所以我开普票,要拿我上家的专票低
回答: 你们是一般纳税人还是啥?
追问: 一般纳税人
回答: 这个不能扣。。相当于供应链断了。
追问: 不能抵扣吗
回答: 你想想,你同样的业务有进项,销项你开普票,这样抵扣了税务局不吃亏吗
追问: 不是呀,我这边可以抵扣,我付钱了,也有专票
回答: 这个抵扣是不太符合的,不过税务机关要不说什么也没太大关系。
追问: 只是我开普票,把税负给我下家了
回答: 你理解的是对的,但是抵扣链条上是有一些不太完整,那你就正常抵扣处理吧。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不能抵扣吗
回答: 你想想,你同样的业务有进项,销项你开普票,这样抵扣了税务局不吃亏吗
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回答: 这个抵扣是不太符合的,不过税务机关要不说什么也没太大关系。
追问: 只是我开普票,把税负给我下家了
回答: 你理解的是对的,但是抵扣链条上是有一些不太完整,那你就正常抵扣处理吧。