老师，我们公司发生销售退回，这种情况怎么处理呢，开给客户的发票有两种情况：已经验证抵扣，没有验证抵扣。这两种情况下的处理方式可以麻烦老师详细和我讲解一下具体的操作步骤吗，谢谢

你好 自己开的吗 去税务局报备发票丢失 然后开红字信息表 开负数发票 重新开

同学你好 是选择未抵扣；

遇到这种情况，可以采取以下处理方式： 1.了解具体情况：了解对方验收金额与原开票金额不一致的原因，是因为对方多付了款项，还是因为原发票有误。同时，需要了解此次审计的详细情况，包括审计报告和验收报告的具体内容。 2.与对方沟通：与对方财务或审计部门进行沟通，解释原发票的开具是基于双方当时的约定和付款情况，并非有意为之。同时，向他们说明如果重新开具发票，可能会涉及到公司内部的财务流程和审计程序，需要一定的时间处理。 3.协商解决方案：与对方协商解决方案，比如是否可以就差额部分进行协商，或者提供其他证明材料以证明原发票的正确性。如果双方无法达成一致，可以考虑通过法律途径解决争议。 4.重新开具发票：如果对方坚持要求重新开具发票，需要按照规定进行操作，并及时调整公司内部的财务流程和审计程序。同时，需要提醒对方，如果重新开具发票，可能会涉及到税务问题，需要他们配合处理。 5.记录和总结经验：记录此次问题的处理过程和经验教训，避免类似问题再次发生。同时，需要总结此次问题的处理经验，为未来的工作提供参考。

你好 可以用复印件做账和抵扣

你好，需要开具负数发票冲销，做销售相反分录

你好，你这个月开红字信息表对方给你开负数发票，然后重新开就可以啊。

那就需要先红冲，程序上可以参照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）。

你好，让对方给你开具红字发票，再开具正确蓝字发票给你们

你好 你开红字信息表 然后做转出分录 同时你们收到发票 做红字分录处理

一般纳税人，给甲方开票税率是6%