这个月我们不会有收入了。但会有专票的进项，怎么做分录？

热门问答

• 1 监理费和技术服务费税收编码怎么选
  答：你在开票系统里面搜索一下就有
• 2 报销费用，没有发票，请问如何账务处理呢
  答：同学你好 发票后期可以来吗
• 3 有利润的企业能0元转让股权吗
  答：您好，这个是不可以的哈
• 4 老师您好，实际库存跟做出来的软件库存差异0.02元，怎么调整，可能是小数点差异
  答：同学，你好 这个不要紧，不调，等到之后出售，会结转成本的
• 5 公司买车，可以一次性扣除费用吗
  答：同学，你好 入固定资产，按年折旧
• 6 老师请问8月份收到发票，9月份红字发票，会计分录如何处理
  答：您好，8月做发票入账分录。9月红字冲回8月的分录
• 7 如果律师服务费我们转账给律师个人，律师个人又以公司名义开发票给咱行吗？
  答：您好，这个的话是可以的，可以这样的
• 8 请问老师，代替劳务派遣公司垫付的员工社保款入什么科目？这笔钱从劳务费里扣掉
  答：您好， 计入其他应收款就可以了
• 9 即增即退项目，没有附加税吗，
  答：您好！ 你好!是要申报的了。根据《财政部 国家税务总局关于增值税营业税消费税实行先征后返等办法有关城建税和教育费附加政策的通知》（财税[2005]72号）的规定，对“三税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的，除另有规定外，对随“三税”附征的城市维护建设税和教育费附加，一律不予退（返）还。
• 10 老师请问我公司8月份收到发票 已认证，9月份我公司开红字信息表，9月份申报表时有进项税额转出，10月份收到对方开具的负数发票，会计分录如何处理
  答：9月份做进项转出10月份收到的发票，把这个进项转出的发票放到记账凭证后面就行。