同学你好,你这里可以挂往来,等分配的时候冲减往来
追问: 如果不挂往来如何做呢
回答: 不挂来你也不可能减少实收资本呀
追问: 那我直接借:其他应收款—个人 贷:银行存款吗?等分配的时候在冲减?
追问: 想问下,我们有一台水稳拌合机,2018年8月买的,但是对方一直没有开发票,我们今年也将他作为废铁出售了,现在联系了供应商将发票开具给我们,我这个要怎么做账啊
回答: 嗯嗯,是的,挂往来是最好的
回答: 现在才开发票吗?为啥现在才开发票?合同怎么约定的?
回答: 你有没有做固定资产处理?
追问: 没有,18年买的,一直没做,现在又卖了6万,所以不知道如何处理了
回答: 那你就要做固定资产购入,和固定资产处置,要去税局备案
追问: 我不可以直接处理吗,我已经出售了,9月就出售了
回答: 你直接处理,你都没有买入,你怎么直接处理呢?你账上都没有
追问: 我入了在建工程,我现在相当于直接处理在建工程,而且这个设备我们是没有安装过的,没有打到使用状态,相当于废铁卖出,懂不
回答: 这样的话,那你就可以这样处理
追问: 我要如何做分录呢
回答: 你就冲减在建工程,做在建工程的借方负数
追问: 那我卖的收入呢?
回答: 你卖的收入就是冲减在建工程呀
追问: 算了,感觉我们俩不在一个频道
回答: 你是说你开的发票?你开的发票不是你最开始做的在建工程吗?你在最开始发票没来的时候应该挂往来
回答: 你已经做了在建工程,那你就不用再处理了,或者你做一笔调整分录,将你以前做的在建工程冲销掉,再做一笔正确的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果不挂往来如何做呢
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追问: 那我直接借:其他应收款—个人 贷:银行存款吗?等分配的时候在冲减?
追问: 想问下,我们有一台水稳拌合机,2018年8月买的,但是对方一直没有开发票,我们今年也将他作为废铁出售了,现在联系了供应商将发票开具给我们,我这个要怎么做账啊
回答: 嗯嗯,是的,挂往来是最好的
回答: 现在才开发票吗?为啥现在才开发票?合同怎么约定的?
回答: 你有没有做固定资产处理?
追问: 没有,18年买的,一直没做,现在又卖了6万,所以不知道如何处理了
回答: 那你就要做固定资产购入,和固定资产处置,要去税局备案
追问: 我不可以直接处理吗,我已经出售了,9月就出售了
回答: 你直接处理,你都没有买入,你怎么直接处理呢?你账上都没有
追问: 我入了在建工程,我现在相当于直接处理在建工程,而且这个设备我们是没有安装过的,没有打到使用状态,相当于废铁卖出,懂不
回答: 这样的话,那你就可以这样处理
追问: 我要如何做分录呢
回答: 你就冲减在建工程,做在建工程的借方负数
追问: 那我卖的收入呢?
回答: 你卖的收入就是冲减在建工程呀
追问: 算了,感觉我们俩不在一个频道
回答: 你是说你开的发票?你开的发票不是你最开始做的在建工程吗?你在最开始发票没来的时候应该挂往来
回答: 你已经做了在建工程,那你就不用再处理了,或者你做一笔调整分录,将你以前做的在建工程冲销掉,再做一笔正确的