我们与其它公司买发票，对公转钱，给别人几个点的钱，扣除成本票，剩下的钱进私账了，那这个怎么做业务往来呀

同学。你这里只能作为你的收入处理，退给他的钱他不提供票你只能以往来款处理。 通过其他应收款处理，后面你考虑用现金平账处理。

 融资租赁租入固定资产账务处理 企业采用融资租赁的方式租入固定资产，作为自有资产，会计分录为： 1．融资租入的固定资产，应当在租赁开始日，按租赁协议或者合同确定的价款、运输费、途中保险费、安装调试费以及融资租入固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用等作为入帐价值。 借：固定资产--融资租入固定资产 贷：长期应付款--应付融资租赁款 2．融资租入的固定资产，应当采用与自有应计折旧固定资产相一致的折旧政策。折旧年限为租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间为折旧年限。 计提折旧时： 借：管理费用/销售费用/制造费用--折旧费 贷：累计折旧 3．分期付款时： 借：长期应付款--应付融资租赁款 贷：银行存款 4．租赁期满，如合同规定将设备所有权归承租企业，应进行转帐，将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关明细科目。 借：固定资产--有关设备 贷：固定资产--融资租入固定资产

虚开增值税专用发票的 税额一万以上就可以承担刑事责任了 这种事情离职也不能干 而且也不要想着通过会计处理能规避风险

你好，是你们账私户支付给对方对方给你开了发票吗？之前私户支付的时候怎么做的？

同学你好 外账只能按照开的发票来做账的 借银行 贷主营业务收入 贷销项

你好 借：银行存款 贷：其他应付款

你好 取得款项 借：银行存款 贷：其他应付款 只扣除了税费的金额，剩余的钱还给他 借：其他应付款 贷：银行存款 其他业务收入 应交税费——应交增值税

挂靠你单位，你单位开票，那就说明挂靠的单位以你单位的名义经营，你开票的收入全额确定收入，你支付的挂靠单位的款确定为成本。

您好，您这是属于虚开发票的吧，风险很大

你好，同学。 你考虑对方开具发票来，你以成本费用的形式支付出去。