可能是本年,或以前年度有未弥补的亏损
追问: 老师,那就用金蝶系统生成的那个没有计提所得税的利润表申报吗?
回答: 没有的话,只能做0申报
追问: 老师,我申报的时候还是要交6000多的企业所得税,那我账上没有计提的这个分录,后期怎么平账呢
回答: 补提就好,后期就平账了的
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追问: 老师,那就用金蝶系统生成的那个没有计提所得税的利润表申报吗?
回答: 没有的话,只能做0申报
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回答: 补提就好,后期就平账了的