你好; 1. 借主营业务收入;应交税费-应交增值税 贷应收账款或者银行存款 ; 借 库存商品贷主营业务成本 ; 销售折让的话也是 要做前面分录 做收入红冲的
追问: 老师相应的合同需要重新拟定一份关于退货的合同么?怎么处理比较完善,
追问: 还有就是不论是退货还是折让,我们都需要开具退货或者折让金额的相应红字发票是吧?那在这种情况下申报表怎么申报?
回答: 你好 ; 可以的。 你们可以 要有退货合同或者 是原合同里面有退货条款 ;就得看你们 实际原合同怎么写的
追问: 后面这个问题呢?
回答: 你好 ; 是的。 退货或者折让都会要开红字发票的; 到时账上红冲收入 和成本 ‘’申报的时候按照减去退货或者折让后的金额来报税
追问: 那如果当期没有销项,只开具了这个红字发票,怎么填写,填写负数么?
回答: 你好 ; 负数我们这边是报不了的; 要去税务局大厅报负数申报的
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师相应的合同需要重新拟定一份关于退货的合同么?怎么处理比较完善,
追问: 还有就是不论是退货还是折让,我们都需要开具退货或者折让金额的相应红字发票是吧?那在这种情况下申报表怎么申报?
回答: 你好 ; 可以的。 你们可以 要有退货合同或者 是原合同里面有退货条款 ;就得看你们 实际原合同怎么写的
追问: 后面这个问题呢?
回答: 你好 ; 是的。 退货或者折让都会要开红字发票的; 到时账上红冲收入 和成本 ‘’申报的时候按照减去退货或者折让后的金额来报税
追问: 那如果当期没有销项,只开具了这个红字发票,怎么填写,填写负数么?
回答: 你好 ; 负数我们这边是报不了的; 要去税务局大厅报负数申报的