你好 ; 多扣除的 话 你应该是做的 其他应付款贷方 有余额的; 不退给他做 :借其他应付款贷营业外收入
追问: 计提社保需要把多扣除的部分写出来吗
追问: 计提社保有一个其他应付款 是写当月扣除的社保加上多扣除的那三个月的数额对吗
回答: 你好 ; 是的。 你要 注意下 体现出来 ; 是的
追问: 老师您说的体现出来是说我在科目下在多一个明细吗
回答: 你好 ; 是的。 你自己要做一个明细出来体现下 。 计提社保是只 计提单位部分社保 ;而你发放工资是做 :借应付职工薪酬- 工资贷其他应付款 -个人社保 银行存款 。 这个 其他应付款是总额金额哈
追问: 好我明白了 谢谢
回答: 没事的; 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 计提社保需要把多扣除的部分写出来吗
追问: 计提社保有一个其他应付款 是写当月扣除的社保加上多扣除的那三个月的数额对吗
回答: 你好 ; 是的。 你要 注意下 体现出来 ; 是的
追问: 老师您说的体现出来是说我在科目下在多一个明细吗
回答: 你好 ; 是的。 你自己要做一个明细出来体现下 。 计提社保是只 计提单位部分社保 ;而你发放工资是做 :借应付职工薪酬- 工资贷其他应付款 -个人社保 银行存款 。 这个 其他应付款是总额金额哈
追问: 好我明白了 谢谢
回答: 没事的; 希望能帮到你