你好在未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数
追问: 请问有相关的文件资料吗
回答: 你好,这个没有资料的。
追问: 我也是这样申报的,但是税管员要求未开票不可以填写负数,这个咋办
回答: 你好,你是一般纳税人的吗?
回答: 一般小规模他不允许填写无票收入。
追问: 是一般纳税人
回答: 一般纳税人可以填写的。什么原因不允许?
追问: 税管员那边显示风险异常,要求我们必须填写正数,那我这边不写负数的话不就相当于重复缴税了吗?我也找不到相关政策规定的必须未开票收入必须 填写正数
回答: 一项业务只需要交一次增值税 这个就是证明 怎么能重复做 而且收入也不能重复交企业所得税
追问: 我的意思是我之前在未开票收入填写申报了,这个月开票了,在开票数据里体现了,我不能在未开票收入填写负数,不就相当于重复缴税了吗
回答: 哦对的是的重复啦。
追问: 税管员要求不可以填写负的,这个咋办呢
回答: 那你修改之前的申报表,你跟他说未开具发票,填写零。
追问: 那跟我们的财务报表数据不一致,审计那边也不好解释的,我们每个月的收入都是在次月开票的
回答: 你好,你的企业所得税可以在电子税务局更正申报。
追问: 我说的是增值税
回答: 财务报表里面利润表营业收入也去修改。
回答: 把未开具发票删除了,你的增值税销售额填写了多少,你的营业收入就填写多少。
追问: 这样改的不会重复征税,但是和我们财务报表数据就不一致啦
回答: 你的财务报表也去修改一下。 财务报表里面利润表营业收入也去修改。 2021-10-18 15:37
回答:
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追问: 我也是这样申报的,但是税管员要求未开票不可以填写负数,这个咋办
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回答: 一般小规模他不允许填写无票收入。
追问: 是一般纳税人
回答: 一般纳税人可以填写的。什么原因不允许?
追问: 税管员那边显示风险异常,要求我们必须填写正数,那我这边不写负数的话不就相当于重复缴税了吗?我也找不到相关政策规定的必须未开票收入必须 填写正数
回答: 一项业务只需要交一次增值税 这个就是证明 怎么能重复做 而且收入也不能重复交企业所得税
追问: 我的意思是我之前在未开票收入填写申报了,这个月开票了,在开票数据里体现了,我不能在未开票收入填写负数,不就相当于重复缴税了吗
回答: 哦对的是的重复啦。
追问: 税管员要求不可以填写负的,这个咋办呢
回答: 那你修改之前的申报表,你跟他说未开具发票,填写零。
追问: 那跟我们的财务报表数据不一致,审计那边也不好解释的,我们每个月的收入都是在次月开票的
回答: 你好,你的企业所得税可以在电子税务局更正申报。
追问: 我说的是增值税
回答: 财务报表里面利润表营业收入也去修改。
回答: 把未开具发票删除了,你的增值税销售额填写了多少,你的营业收入就填写多少。
追问: 这样改的不会重复征税,但是和我们财务报表数据就不一致啦
回答: 你的财务报表也去修改一下。 财务报表里面利润表营业收入也去修改。 2021-10-18 15:37
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