你好,之前分录是怎么做的?
追问: 借主营业务成本 进项税额 贷应付账款
回答: 借应付账款,借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 例如成本1000元,税额90元,应该账款1090元,
追问: 看不太明白,您这个怎么做平
回答: 借应付账款1090主营业务成本-1000贷,应交税费应交增值税进项转出90。
追问: 我们因为不打算找他们要票了,这个费用就挂在账上吗?
回答: 你好,你们实际支付了钱吗?如果实际支付的话,借营业外支出贷应付账款。汇算清缴的时候,这个营业外支出也不允许抵扣所得税。
追问: 等于明年我们还得把这个钱的税款给缴了
回答: 你好,对的是的,是这么理解的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 借主营业务成本 进项税额 贷应付账款
回答: 借应付账款,借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 例如成本1000元,税额90元,应该账款1090元,
追问: 看不太明白,您这个怎么做平
回答: 借应付账款1090主营业务成本-1000贷,应交税费应交增值税进项转出90。
追问: 我们因为不打算找他们要票了,这个费用就挂在账上吗?
回答: 你好,你们实际支付了钱吗?如果实际支付的话,借营业外支出贷应付账款。汇算清缴的时候,这个营业外支出也不允许抵扣所得税。
追问: 等于明年我们还得把这个钱的税款给缴了
回答: 你好,对的是的,是这么理解的。