老师，这个月申报3季度的企业所得税，发现2季度的报错了，营业收入280万，填成了28万，这种要怎么办

热门问答

• 1 老师报企业所得税时税金及附加的数据怎样填，数据怎样计算
  答：企业所得税年报中的税金及附加根据利润表中的税金及附加科目的期末数填列。 税金及附加反映企业经营主要业务应负担的消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。填报此项指标时应注意，实行新税制后，会计上规定应交增值税不再计入“税金及附加”项，无论是一般纳税企业还是小规模纳税企业均应在“应交增值税明细表”中单独反映
• 2 麻烦帮我看下这个现金流量表有什么问题，
  答：你好，该现金流量表红色部分预警了，现金的期末余额不能为负数，不能现金出现负数。
• 3 9月开具红票（冲红上年度发票，当时是免税），重新开具发票税率1%，这个报税的时候咋调整数字
  答：您好，这样的话，报税的时候，按照扣除1%的，金额，填收入
• 4 请问我们是餐饮的，和对方的酒店租了餐具，现在对方开餐饮发票给我们可以吗？
  答：同学您好，你好， 是不可以的，合同，发票，货物货款四项要统一的
• 5 您好老师，这个月又是大征期了，所得税季报是不是只要填利润表就行呢 资产负债表和现金流量表还要填吗？
  答：您好，所得税只填写利润表，但是还得申报财务报表
• 6 企业所得税佣金扣除限额基数计算，是以不含税金额吗？
  答：您好，是以不含税金额计算的。
• 7 老师，技术部购买的版相当于，给客户的样品但是不收客户钱的怎么做账呢，分录怎么写
  答：借销售费用，贷银行存款。
• 8 个体户是小规模纳税人我每季度报些什么税呢，是不是增值税，附加税，经营所得税
  答：您好，是的，就是你说的这样的
• 9 为什么递延所得税费用等于递延所得税负债增加额加上递延所得税资产减少额？
  答：递延所得税费用等于递延所得税负债增加额加上递延所得税资产减少额，是因为递延所得税负债和递延所得税资产与所得税费用有着密切的关系。递延所得税负债增加，说明企业未来需要缴纳的税费增加，而递延所得税资产减少，说明企业未来可以抵扣的税费减少，因此递延所得税费用等于递延所得税负债增加额加上递延所得税资产减少额
• 10 老师您好，请问我八月份认证抵扣的进项税本月红冲，这个月重新开具蓝字发票，重新开具的蓝字发票要下个月才能抵扣吗？不能抵扣本月的销项税是这样吗？
  答：重新开具的蓝字发票应该在本月进行抵扣，而不是下个月。 红冲发票后重新开具的蓝字发票要正常进行申报纳税，且红字发票与重新开具的蓝字发票要在同一个月内完成申报，这样最后红蓝相抵后，如果两个的金额相等最后当月就没有交这个税，这个税应该是之前的发票就已经申报缴纳了