原因是计提工资的没有在汇算清缴前发放
追问: 意思也会产生可抵扣差异,账上做了700而税务汇算只允许扣660,之后再扣40,先40交税,调增?
追问: 这个三小题中因为预计负债和应收退货成本存在,所以有可抵扣差异2000*0.1=200,应纳税差异1500*0.1=150?是这样理解?
回答: 所谓差异就是税务允许扣除的的金额,与你账面金额的差异。按照那个原理计算就是了哈
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追问: 意思也会产生可抵扣差异,账上做了700而税务汇算只允许扣660,之后再扣40,先40交税,调增?
追问: 这个三小题中因为预计负债和应收退货成本存在,所以有可抵扣差异2000*0.1=200,应纳税差异1500*0.1=150?是这样理解?
回答: 所谓差异就是税务允许扣除的的金额,与你账面金额的差异。按照那个原理计算就是了哈