你好,下次发工资的时候扣除借应付职工薪酬工资贷、应交税费个税。
追问: 那应交税费-应交个人所得税的贷方有余额,不是就是我们欠税款了,实际我们没有欠
回答: 你好是的,也有可能是多扣除的。
追问: 老师,可能是我没有讲清楚,产生个税的时候,发工资时,贷方应该是有一笔应交税费-应交个人所得税90.29,扣缴个税的的时候,借:应交个人所得税,贷:银行存款。这个会计发工资贷方没有计提个人所得税,所以导致个人所得税借方有余额,这个余额不是多扣缴的个人所得税,是之前实际缴纳的个人所得税
回答: 你好,借应交税费个税,这个有余额的话,表示你们单位已经缴纳了,但是没有从工资里扣除。
追问: 是的,正常的情况,应交个人所得税借方不应该有余额,现在公司不准备从个人工资里面扣除,这个帐应该怎么调,才能把应交个人所得税借方余额调平
回答: 借应付职工薪酬工资贷应交税费个税,做这个不就可以吗?
追问: 老师,那冲掉了应交个人所得税的借方余额,贷方的应交个人所得税又有余额了是吧
回答: 你好,你的借方是20,你的贷方也是20,他怎么会有余额?
回答: 这个余额哪来的? 借贷方不一致,他会出现余额,你借贷都是一致的,他怎么会有余额。
回答: 建议你做尽一个分录去,你看一下试一下。
追问: 好的,我试试,谢谢老师
回答: 好的你可以试一下,如果出现问题,你再截图你的明细账看一下。
10课时68253
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20课时87675
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回答: 你好,借应交税费个税,这个有余额的话,表示你们单位已经缴纳了,但是没有从工资里扣除。
追问: 是的,正常的情况,应交个人所得税借方不应该有余额,现在公司不准备从个人工资里面扣除,这个帐应该怎么调,才能把应交个人所得税借方余额调平
回答: 借应付职工薪酬工资贷应交税费个税,做这个不就可以吗?
追问: 老师,那冲掉了应交个人所得税的借方余额,贷方的应交个人所得税又有余额了是吧
回答: 你好,你的借方是20,你的贷方也是20,他怎么会有余额?
回答: 这个余额哪来的? 借贷方不一致,他会出现余额,你借贷都是一致的,他怎么会有余额。
回答: 建议你做尽一个分录去,你看一下试一下。
追问: 好的,我试试,谢谢老师
回答: 好的你可以试一下,如果出现问题,你再截图你的明细账看一下。