你好同学,如果你有无票收入,那么申报增值税时应该包含无票收入
追问: 老师!我们是餐饮行业 上个季度开票超过45万,老板说还要做无票收入10万 ,所以在填这个销售额时就不知道怎么办?
追问: 老师!我们开票税率是1%,自动生成的是3%,要怎么填减免的2%呢?
回答: 需要填写减免税申报表,在减免税申报表中填写2%的减征额
追问: 老师!这个表里的减税性质代码及名称填什么呢?
追问: 期初余额填哪个金额呢?
追问: 代码是选的
追问: 老师!在吗?减税项目里的期初余额填什么?本期发生额呢?
追问: 老师!期初余额不用填,本期发生额填哪个
回答: 同学不好意思,去吃饭了。 期初填零,本期金额填 不含税金额×2%
追问: 是这样填的,但校验不对,老师
追问: 老师我的销售额是744498.06*2%=14889.96,没错,为什么存在错误呀
回答: 减免性质和代码选的什么,截图发一下
追问: 老师!是这个
追问: 这个选项应该没错
回答: 是的,没有填错,保存不了吗?
追问: 老师!我刚刚退出系统重新进来还是这样
回答: 不然我给你远程看一下吧,只看图片看不出问题
追问: 老师!我刚刚把其他的表都校验保存,最后这张表就可以保存了
回答: 好的同学,解决了就好
追问: 老师!附加税也是自动减半的没错吧,系统自动生成的
回答: 嗯嗯,是自动减半,可以直接保存
追问: 谢谢老师!麻烦您那么久
回答: 不客气,很高兴能帮助到你。如果对我的解答满意,请五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师!我们是餐饮行业 上个季度开票超过45万,老板说还要做无票收入10万 ,所以在填这个销售额时就不知道怎么办?
追问: 老师!我们开票税率是1%,自动生成的是3%,要怎么填减免的2%呢?
回答: 需要填写减免税申报表,在减免税申报表中填写2%的减征额
追问: 老师!这个表里的减税性质代码及名称填什么呢?
追问: 期初余额填哪个金额呢?
追问: 代码是选的
追问: 老师!在吗?减税项目里的期初余额填什么?本期发生额呢?
追问: 老师!期初余额不用填,本期发生额填哪个
回答: 同学不好意思,去吃饭了。 期初填零,本期金额填 不含税金额×2%
追问: 是这样填的,但校验不对,老师
追问: 老师我的销售额是744498.06*2%=14889.96,没错,为什么存在错误呀
回答: 减免性质和代码选的什么,截图发一下
追问: 老师!是这个
追问: 这个选项应该没错
回答: 是的,没有填错,保存不了吗?
追问: 老师!我刚刚退出系统重新进来还是这样
回答: 不然我给你远程看一下吧,只看图片看不出问题
追问: 老师!我刚刚把其他的表都校验保存,最后这张表就可以保存了
回答: 好的同学,解决了就好
追问: 老师!附加税也是自动减半的没错吧,系统自动生成的
回答: 嗯嗯,是自动减半,可以直接保存
追问: 谢谢老师!麻烦您那么久
回答: 不客气,很高兴能帮助到你。如果对我的解答满意,请五星好评,谢谢