你好,可以不用的,你五月份的时候不需要做,六月份直接退回去就行。
追问: 嗯嗯,认证的那个咋弄
回答: 你好,增值税综合服务平台登陆进去,然后有一个抵扣,勾选选择抵扣勾选提交,然后报税期抵扣统计确认的页面确认签字就可以了。q
追问: 不是这个意思,认证的就得做入库是吧
回答: 你好,没有认证你也可以做入库的。
追问: 已入库次月红冲咋处理
回答: 之前分录是怎么做的?
追问: 借:库存 进项 贷:应付
回答: 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是这个意思,认证的就得做入库是吧
回答: 你好,没有认证你也可以做入库的。
追问: 已入库次月红冲咋处理
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回答: 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。