供应商多开了两万多的发票给我们了，是现金付款的，那么需要如何处理？

追问： 供应商比我付款金额多开了2万多的发票了

回答： 借库存商品 贷应付账款

追问： 我意思是，供应商开发票开错了，多开了两万多了

回答： 发票退回去重新开就行

追问： 他去税务局代开的，这样很麻烦，不肯重新开了，那么我如何处理多开的金额呢？

回答： 这个你如果不付了要计入营业外

追问： 我付款金额没有问题的，是对方开票开错了，多开了2万多而已

回答： 多开了不付的话要计入营业外

追问： 发票多出来的金额不入成本，那样可以吗

回答： 多开的计入营业外才行

追问： 平时员工报销时，要是招过报限额了，发票也是多了，那样我们入账时报销的费用不是也按报销多少入账？

回答： 按照发票金额来做 多的部分计入营业外

追问： 那么平时员工超过限额没有报销的发票金额也是需要入营业外收入？

回答： 对 都是按照发票金额做的

追问： 最好是退回重新开票还是直接入账就好呢

回答： 最好是退回重新开票