您好,您是卖方还是买方?
追问: 我是卖方
回答: 您好,那您让对方把已开具发票邮寄,您不需要把红字发票给对方
追问: 但是这个票跨月了,会不会影响上月未交增值税呀,因为已经跨月了,上个月票红冲了,那么那个票又寄过来了,也就是上个月没得抵扣的了
回答: 您好。您是一般纳税人还是小规模纳税人?
追问: 一般纳税人
回答: 您好,那您前个月按未红字冲回的金额申报纳税
追问: 那我需要把红字票和正确票都寄过去吧
回答: 您好,您不需要邮寄红字发票,您需要取得已开具的错误发票
追问: 他们那边上个月抵扣了,这个月就不用做账了是么
回答: 您好,那您次月红字冲回,您需要先把上月缴纳增值税,然后您开红字,对方进项税转出
追问: 不明白,我红冲了,但是本月开了正确的,我意思是上个月他们抵扣了,我需要把红纸发票和正确的寄过去,一正一负本月进项没增加,上个月正常抵扣
回答: 您好,不是的,不需要把红纸发票寄过去,对方要次月先转出,再抵扣
追问: 根据次月正确的发票抵扣是吧,然后上个月抵扣的转出是么,需要把次月正确发票寄给他们
回答: 您好,您取得对方取得上月的发票,邮寄给次月开具的正确发票
追问: 好的,对方上月票寄过来了,怎么抵扣增值税呀
回答: 您好,不影响,因为收到红字发票了,系统有提示
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 但是这个票跨月了,会不会影响上月未交增值税呀,因为已经跨月了,上个月票红冲了,那么那个票又寄过来了,也就是上个月没得抵扣的了
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追问: 那我需要把红字票和正确票都寄过去吧
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追问: 他们那边上个月抵扣了,这个月就不用做账了是么
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追问: 不明白,我红冲了,但是本月开了正确的,我意思是上个月他们抵扣了,我需要把红纸发票和正确的寄过去,一正一负本月进项没增加,上个月正常抵扣
回答: 您好,不是的,不需要把红纸发票寄过去,对方要次月先转出,再抵扣
追问: 根据次月正确的发票抵扣是吧,然后上个月抵扣的转出是么,需要把次月正确发票寄给他们
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追问: 好的,对方上月票寄过来了,怎么抵扣增值税呀
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