应交增值税—未交增值税不是上月留抵税额,这是上个月应交未交的增值税,你是不是之前做账科目记错了
追问: 他是这样做的应该是怎样弄的
回答: 你好!每月月末不用结转增值税,这个分录不用每个月去做。到年底的时候通过应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目来结转应交增值税明细科目的余额
追问: 他是年底结转的,现在我这个月发生业务销项小余进项,那我要不要做一笔结转呢
回答: 可以转也可以不转,如果你想前后账务统一,你就结转,你自己能清楚这个金额是怎么来的就行。我们月底不结转主要是为了能够清晰在知道每个科目的明细,结转了在科目余额表就看不到余额了
追问: 嗯 好的谢谢老师
回答: 如果对老师的回答满意,麻烦给个五星好评哦!谢谢!
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追问: 他是年底结转的,现在我这个月发生业务销项小余进项,那我要不要做一笔结转呢
回答: 可以转也可以不转,如果你想前后账务统一,你就结转,你自己能清楚这个金额是怎么来的就行。我们月底不结转主要是为了能够清晰在知道每个科目的明细,结转了在科目余额表就看不到余额了
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